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  • 目录号:QZ06904-0530-2020-10007
  • 通告机构:西山大街
  • 扭转日期:2020-02-03 00:00:00
  • 地名称:2020寒暑晋江市人民政权罗山大街办事处部门预算
  • 通告文号:
  • 情节概述:2020寒暑晋江市人民政权罗山大街办事处部门预算
  • 2020寒暑晋江市人民政权罗山大街办事处部门预算
    岁月:2020-02-06 10:06      字体显示: 官方       翻阅: 1先后
    1
    2020寒暑 塔兰托市人民政权罗山大街办事处部门预算
    2
    目 谱
    先后部分 单位大概…………………………………4
    一、单位主要任务……………………………………4
    二、单位预算单位组成………………………………4
    三、单位主要办事职责………………………………5
    其次部分 2020寒暑部门预算表………………………8
    一、收入预算总表……………………………………8
    二、现金预算总表……………………………………9
    三、付出预算总表……………………………………10
    四、行政拨付收支预算总表…………………………16
    五、普通公共预算拨款支出预算表…………………17
    六、政府性基金拨款支出预算表……………………18
    七、普通公共预算支出经济分类情况表……………18
    八、普通公共预算基本支出经济分类情况表………19
    九、普通公共预算“三公”电价开支预算表………20
    十、单位专项基金管理清单目录……………………20
    先后三部分 2020寒暑部门预算情况表明………21
    一、预算收入总体状况………………………………21
    二、普通公共预算拨款支出情况……………………21
    三、政府性基金预算拨款支出情况…………………23
    四、行政拨付预算基本支出情况……………………23
    3
    五、普通公共预算“三公”电价开支情况……………23
    六、预算绩效目标情况………………………………24
    七、其余主要事宜说明………………………………27
    先后四部分 名词解释………………………………27
    4
    先后部分 单位大概
    一、单位主要任务
    根据《h动漫在线观看下载网站印发晋江市各街道工委办事处主要任务机构设置和人口编制规定的通报》(晋委办[2011]152号),西山大街办事处的关键任务是:
    (一)根据法律、法律、规章和市政府的授权,对管区内的经济和社会工作行使集体官员、综上所述协调、监督检查的内阁管理功能;
    (二)集团进行辖区内地区性、社会性、群众性、服务性工作;
    (三)提醒和支持社区居民委员会行使自治职权,拓展工作。
    二、单位预算单位组成
    下预算单位组成看,西山大街办事处包括18个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围之单位详细情况见下表:
    单位称号
    电价性质
    人口数
    白领人数
    西山大街办事处
    全额拨款
    16
    21
    镇区服务中心
    全额拨款
    12
    12
    登录h动漫在线观看网址服务中心
    全额拨款
    11
    10
    安办
    全额拨款
    3
    3
    对外开放服务中心
    全额拨款
    7
    5
    5
    三、单位主要办事职责
    2020年,我街道将实现落实市委、市政府的裁定部署,按照“12345”上班目标,即围绕打造宜商宜居中心城区的登录h动漫在线观看网址目标,把握新型城镇化和世中运召开之登录h动漫在线观看网址机遇,全力攻坚三产跃升、人居环境整治深化、春风化雨提升等三大工程,基本推进高铁新区、科创新区、罗裳片旗、集成电路园区等四个增长极建设,着重搞好品种攻坚、民生补短板、治理能力提升、完善从严治党等五个地方,建成让公众更有获得感、使命感的人头新罗山。着重搞好以下5个地方工作:
    1、抓项目攻坚。深化“五个一队”,完善成就高铁新区项目罗山组工作职责,配合做好科创新区等项目的初期工作。全力以赴拔钉清障,尽早完成大部分攻坚问题销号。搞好新一年21个地级重点项目以及本级项目的推进实施,宏观项目管理机制,适时解决生活问题,护卫六秋井、SM房地产、创冠技改、幸福里等项目顺利开工、振兴。接轨优化营商环境,全力开展招标工作和归国工程,富于表达各类平台作用,吸引乡贤回归,撬动更多社会粮源用于乡村振兴。
    2、抓改制升级。坚守传统食品主产业,推动豪新食品市场融市繁荣,提醒食品企业开展全链条、全流程升级,提升效益。接轨开展分行业政策宣讲,深入一线加强服务协调,搞好经济风险防控工作,加大政银企对接力度,赞助企业融通资金。倾力保障中国科学院大学江西智能制造学院落地建
    6
    设,发挥三创园、石墨烯、研究院等项目集聚效应,扩张人才支撑。后续打造SM-华泰特色商圈,深化包装策划,陶铸多元化夜间经济集聚区,大力登录h动漫在线观看网址第三产业和当代林业。
    3、抓城市品质。全力维护罗裳片旗的开支建设,加紧推进泉州二份量环湾快速路、晋江南迅速出口连接线等交通项目。深入推进人居环境整治和重大通道环境整治,接轨优化城区管理体制,深化街道容街貌管理和“两违”治理。制造梧垵溪、梧桐溪、缺塘溪等3条标杆河道,确保水质稳定在五类以上。紧抓 “厕所革命”,搞好社区污水管网建设等基础配套,主动拓展垃圾分类,全面环境卫生保洁长效机制,推进石结构和危旧房屋改造,进一步改进面貌、全面功能。
    4、抓民生保障。强化“四起四扶”和精准扶贫工作,朴实登录h动漫在线观看网址慈善事业。深入展开移风易俗,推进殡葬改革,革除陈规陋习。讲好草庵故事,提升文化影响力。加大教育步入,加紧育德小学、业内人士小学、罗裳幼儿园的振兴步伐,推进季延基本初中部、行政中心实验小学、先后六实验幼儿园等教育项目顺利实行。护卫市医院如期迁建,加紧街道居民区卫生服务中心建设,推进农村卫生服务一体化管理。后续深挖集体经济登录h动漫在线观看网址潜力,扩张社区集体经济。深入推进“扫黑除恶”专项斗争和“强基促稳”三年行动,深化矛盾纠纷排查化解,积极探索信访积案化解方式,不断晋升群众获得感和危机感。
    7
    5、抓党建提升。深化党对整整的长官,强化“不忘初心、难忘使命”主题教育成果,志愿贯彻落实中央八项规定精神,深化“一岗双责”,推进全面从严治党向基层延伸。富于表达街道党群服务中心功能作用,接轨深化城市基层党建工作。深刻领会习总书记“五个敢于”根本要求,激发干部担当作为,进一步健全街道、镇区绩效考核办法,把基层部队锤炼得更加坚强有力。深化党管武装,组建街道港澳同乡会,富于表达各类群团组织和社会团体的打算,激发各方创造活力。巩固各级巡视巡察和省级审计整改成果,接轨完善机关各项制度,深化底线思维、复线意识,营造风清气正干事创业环境。
    8
    其次部分 2020寒暑部门预算表
    一、收入预算总表
    单位:万元
    收 入
    支 出
    现金项目类别
    预算数
    付出项目类别
    预算数
    一、普通公共预算拨款
    3839.13
    一、基本支出
    839.13
    二、成本预算财政拨付
    0.00
    1、人口基本支出
    777.42
    三、行政专户拨款
    0.00
    2、适用支出
    61.71
    四、直接事业收入
    0.00
    3、个体福利性补助支出
    0.00
    五、经营收入
    0.00
    二、品种支出
    3000.00
    六、上面补助收入
    0.00
    七、其余收入
    0.00
    八、去年结转资金
    0.00
    九、用事业基金弥补差额
    0.00
    现金总计
    3839.13
    付出总计
    3839.13
    9
    二、现金预算总表
    单位:万元
    单位编码
    单位称号
    资产来源
    共计
    普通公共预算拨款
    成本预算财政拨付
    行政专户资金
    直接事业收入
    经营收入
    上面补助收入
    其余收入
    去年结转资金
    用事业基金弥补差额
    **
    **
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    协和
    3839.13
    3839.13
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    428.92
    428.92
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    3000.00
    3000.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017001
    西山计生服务中心
    54.82
    54.82
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017002
    西山丛林区服务中心
    169.84
    169.84
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017003
    西山安办
    39.36
    39.36
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017004
    西山大街登录h动漫在线观看网址服务中心
    146.19
    146.19
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    10
    三、付出预算总表
    单位:万元
    单位编码
    单位称号
    学科编码
    学科名称
    共计
    人口支出
    对个人和家中的捐助支出
    适用支出
    品种支出
    资产来源
    共计
    普通公共预算拨款
    成本预算财政拨付
    行政专户资金
    直接事业收入
    经营收入
    上面补助收入
    其余收入
    去年结转资金
    用事业基金弥补差额
    **
    **
    **
    **
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    协和
    3839.13
    777.42
    0.00
    61.71
    3000.00
    3839.13
    3839.13
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2010301
    市政运行
    226.30
    226.30
    0.00
    0.00
    0.00
    226.30
    226.30
    0.00
    0.00
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    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2010301
    市政运行
    57.17
    57.17
    0.00
    0.00
    0.00
    57.17
    57.17
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2080505
    机动事业单位基本养老保险缴费支出
    33.85
    33.85
    0.00
    0.00
    0.00
    33.85
    33.85
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2080506
    机动事业单位职业年金缴费支出
    16.92
    16.92
    0.00
    0.00
    0.00
    16.92
    16.92
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    01001
    塔兰托市人民
    2101101
    市政单位医疗
    16.25
    16.25
    0.00
    0.00
    0.00
    16.25
    16.25
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    11
    7000
    政府罗山大街办事处
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2101103
    公务员医疗补助
    8.67
    8.67
    0.00
    0.00
    0.00
    8.67
    8.67
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2101101
    市政单位医疗
    1.19
    1.19
    0.00
    0.00
    0.00
    1.19
    1.19
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2210201
    住房公积金
    27.16
    27.16
    0.00
    0.00
    0.00
    27.16
    27.16
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2010301
    市政运行
    18.90
    0.00
    0.00
    18.90
    0.00
    18.90
    18.90
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2010301
    市政运行
    4.80
    0.00
    0.00
    4.80
    0.00
    4.80
    4.80
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2010301
    市政运行
    17.71
    0.00
    0.00
    17.71
    0.00
    17.71
    17.71
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2059999
    其余教育支出
    190.00
    0.00
    0.00
    0.00
    190.00
    190.00
    190.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2069999
    其余科学技术支出
    20.00
    0.00
    0.00
    0.00
    20.00
    20.00
    20.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    12
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2129901
    其余城乡社区支出
    2720.00
    0.00
    0.00
    0.00
    2720.00
    2720.00
    2720.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017000
    塔兰托市人民政权罗山大街办事处
    2139999
    其余工业水支出
    70.00
    0.00
    0.00
    0.00
    70.00
    70.00
    70.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017001
    西山计生服务中心
    2100799
    其余计划生育工作支出
    26.81
    26.81
    0.00
    0.00
    0.00
    26.81
    26.81
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017001
    西山计生服务中心
    2100799
    其余计划生育工作支出
    9.24
    9.24
    0.00
    0.00
    0.00
    9.24
    9.24
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017001
    西山计生服务中心
    2080505
    机动事业单位基本养老保险缴费支出
    5.56
    5.56
    0.00
    0.00
    0.00
    5.56
    5.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    010017001
    西山计生服务中心
    2080506
    机动事业单位职业年金缴费支出
    2.78
    2.78
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    2101103
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    2210201
    住房公积金
    11.78
    11.78
    0.00
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    11.78
    11.78
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    2130104
    事业运行
    7.00
    0.00
    0.00
    7.00
    0.00
    7.00
    7.00
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    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    16
    四、行政拨付收支预算总表
    单位:万元
    收 入
    支 出
    现金项目类别
    预算数
    付出项目类别
    预算数
    一、普通公共预算拨款
    3839.13
    一、基本支出
    839.13
    二、成本预算财政拨付
    0.00
    1、人口基本支出
    777.42
    2、适用支出
    61.71
    3、个体福利性补助支出
    0.00
    二、品种支出
    3000.00
    现金总计
    3839.13
    付出总计
    3839.13
    17
    五、普通公共预算拨款支出预算表
    单位:万元
    学科编码
    学科名称
    协和
    其中:
    基本支出
    品种支出
    **
    **
    1
    2
    3
    协和
    3839.13
    839.13
    3000.00
    2010301
    市政运行
    324.88
    324.88
    0.00
    2010350
    事业运行
    120.64
    120.64
    0.00
    2059999
    其余教育支出
    190.00
    0.00
    190.00
    2069999
    其余科学技术支出
    20.00
    0.00
    20.00
    2080505
    机动事业单位基本养老保险缴费支出
    75.40
    75.40
    0.00
    2080506
    机动事业单位职业年金缴费支出
    37.68
    37.68
    0.00
    2100799
    其余计划生育工作支出
    38.98
    38.98
    0.00
    2101101
    市政单位医疗
    17.44
    17.44
    0.00
    2101102
    事业单位医疗
    15.49
    15.49
    0.00
    2101103
    公务员医疗补助
    16.37
    16.37
    0.00
    2129901
    其余城乡社区支出
    2720.00
    0.00
    2720.00
    2130104
    事业运行
    104.06
    104.06
    0.00
    2139999
    其余工业水支出
    70.00
    0.00
    70.00
    2210201
    住房公积金
    60.24
    60.24
    0.00
    2240150
    事业运行
    27.95
    27.95
    0.00
    18
    六、政府性基金拨款支出预算表
    单位:万元
    学科编码
    学科名称
    协和
    其中:
    基本支出
    品种支出
    **
    **
    1
    2
    3
    七、普通公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
    学科编码
    学科名称
    预算数
    **
    **
    **
    协和
    3,839.13
    301
    工钱福利开支
    777.42
    302
    商品和劳务付出
    61.71
    399
    其余支出
    3,000.00
    19
    八、普通公共预算基本支出经济分类情况表
    单位:万元
    学科编码
    学科名称
    预算数
    3,839.13
    301
    工钱福利开支
    777.42
    30101
    基本工资
    182.66
    30102
    津贴补贴
    246.10
    30103
    奖金
    93.18
    30107
    长效工资
    31.90
    30108
    供奉保险缴费
    75.40
    30109
    事情年金缴费
    37.68
    30110
    临床保险缴费
    30.68
    30111
    公务员医疗补助
    16.37
    30112
    其余社会保障缴费
    3.21
    30113
    住房公积金
    60.24
    302
    商品和劳务付出
    61.71
    30201
    经费
    29.20
    30207
    旅游业费
    4.80
    30212
    因公出国(境)费用
    2.00
    30215
    经费
    3.00
    30216
    经费
    2.00
    30217
    税务接待费
    3.00
    30234
    突出公务活动租车费用
    0.79
    30235
    退休干部服务用车经费
    1.15
    30236
    税务交通补贴
    15.77
    399
    其余支出
    3,000.00
    39999
    其余支出
    3,000.00
    20
    九、普通公共预算“三公”电价开支预算表
    单位:万元
    品种
    预算数
    协和
    53.00
    1、因公出国(境)费用
    2.00
    2、税务接待费
    3.00
    3、税务用车购置及运行费
    48.00
    其中:(1)税务用车运行费
    8.00
    (2)税务用车购置费
    40.00
    十、单位专项基金管理清单目录
    单位:万元
    专项基金立项项目名称
    立足依据
    实践期限
    推行计划
    完全绩效目标
    付出级次
    资产拼盘
    资产分配方式及开发标准
    小计
    普通公共财政预算
    政府性基金预算
    **
    **
    **
    **
    **
    **
    **
    **
    **
    **
    无形化
    21
    先后三部分 2020寒暑部门预算情况表明
    一、预算收入总体状况
    按照综合预算之规格,单位所有收入和付出年均纳入部门预算管理。2020年,西山大街办事处收入预算为3839.13万元,比去年增长2021.34万元,重点原因是项目支出预算增加2000万元。其中:普通公共预算拨款3839.13万元,成本预算财政拨付0万元,行政专户拨款0万元,其余收入0万元,单位结余结转资金0万元。应该安排支出预算3839.13万元,比去年增长2021.34万元,其中:人口支出777.42万元,对个人和家中补助支出0万元,适用支出61.71万元,品种支出3000万元。
    二、普通公共预算拨款支出情况
    2020寒暑一般公共预算拨款支出3839.13万元,比去年增长2021.34万元,重点原因是项目支出预算增加2000万元,重点支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)2010301(市政运行)324.88万元。重点用于人员支出、正常公用经费。
    (二)2010350(事业运行)120.64万元。重点用于人员支出、正常公用经费。
    (三)2059999(其余教育支出)190万元。重点用于市级体制分成项目支出。
    22
    (四)2069999(其余科学技术支出)20万元。重点用于市级体制分成项目支出。
    (五)2080505(机动事业单位基本养老保险缴费支出)75.4万元。重点用于人员支出。
    (六)2080506(机动事业单位职业年金缴费支出)37.68万元。重点用于人员支出。
    (七)2100799(其余计划生育工作支出)38.98万元。重点用于人员支出、正常公用经费。
    (八)2101101(市政单位医疗)17.44万元。重点用于人员支出。
    (九)2101102(事业单位医疗)15.49万元。重点用于人员支出。
    (十)2101103(公务员医疗补助)16.37万元。重点用于人员支出。
    (十一)2129901(其余城乡社区支出)2720万元。重点用于市级体制分成项目支出。
    (十二)2130104(事业运行)104.06万元。重点用于人员支出、正常公用经费。
    (十三)2139999(其余工业水支出)70万元。重点用于市级体制分成项目支出。
    (十四)2210201(住房公积金)60.24万元。重点用于人员支出。
    23
    (十五)2240150(事业运行)27.95万元。重点用于人员支出、正常公用经费。
    三、政府性基金预算拨款支出情况
    没有政府性基金拨款支出的单位请说明“资产单位2020寒暑没有使用政府性基金预算拨款安排的支付”。
    四、行政拨付预算基本支出情况
    2020寒暑财政拨付基本支出3839.13万元,其中:
    (一)人口经费777.42万元,重点包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、事情年金缴费、其余社会保障缴费、其余工资福利开支、退休费、电价、抚恤金、生存补助、医疗费、奖励金、住房公积金、出口租补贴、购房补贴、温暖补贴、物业服务补贴、其余对个人和家中的捐助支出。
    (二)适用经费61.71万元,重点包括:经费、印刷费、经费、经费、电价、电价、旅游业费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(保护)费、经费、经费、经费、税务接待费、专用材料费、电价、委托业务费、协会经费、福利费、税务用车运行维护费、其余交通费用、税收及附加费用、其余商品和劳务付出、办公室设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新、其余资本性支出。
    五、普通公共预算“三公”电价开支情况
    24
    (一)因公出国(境)电价
    2020年预算安排2万元。重点用于预留出国费用,与去年持平。
    (二)税务接待费
    2020年预算安排3万元。重点用于上级单位检查指导、着眼、研制等方面的防务接待活动支出,与去年相比支出下降40%,重点原因是根据上年实际发生支出调整。
    (三)税务用车购置及运行费
    2020年预算安排48万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费40万元。与去年相比支出增长83.33%,重点原因是充实公车购置费40万元。
    六、预算绩效目标情况
    (一)长效目标设置情况
    2020年罗山大街办事处共设置4个种类绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项基金绩效目标),离别是省对镇街道财政体制分成(车站)、区对镇街道财政体制分成(游乐业)、区对镇街道财政体制分成(春风化雨)、区对镇街道财政体制分成(科技),共涉及财政拨付资金3000万元。
    (二)长效目标表及说明
    1.单位业务费绩效目标表
    无形化。
    25
    2.单位专项基金绩效目标表
    品种名称
    区对镇街道财政体制分成(车站)
    品种概况
    根据上年税收入库情况对乡镇分成,用于新农村建设及改善投资环境等。
    品种资产申请(万元)
    资产总额:
    2720
    普通公共预算拨款:
    2720
    成本预算拨款:
    0
    其余:
    0
    长效目标
    评论指标
    长效内容
    长效目标值
    步入
    长效目标
    资产到位率
    100%
    资产目标
    官方投入完成率
    100%
    生产
    多少目标
    镇区环卫保洁覆盖
    16个地形区
    多少目标
    振兴城管协管员队伍
    1支
    多少目标
    振兴农区巡回队伍
    16支
    多少目标
    振兴街道巡逻队伍
    1支
    功能
    经济效益目标
    道路保洁保障
    全部社区及主干道路纳入保洁范围
    可持续影响目标
    镇区巡回网格化覆盖率
    16个地形区
    品种名称
    区对镇街道财政体制分成(游乐业)
    品种概况
    根据上年税收入库情况对乡镇分成,着重保证法定投入。
    品种资产申请(万元)
    资产总额:
    20
    普通公共预算拨款:
    20
    成本预算拨款:
    0
    其余:
    0
    长效目标
    评论指标
    长效内容
    长效目标值
    步入
    长效目标
    资产到位率
    100%
    资产目标
    官方投入完成率
    100%
    生产
    多少目标
    振兴工作护林队
    1支
    多少目标
    振兴森林防火队
    1支
    多少目标
    振兴河道专管员队
    1支
    多少目标
    确立村财代理服务中心
    1个
    多少目标
    全部社区皆有生存饮用水管道
    16个地形区
    功能
    生态效益目标
    生态水系治理,实现“河长制”
    生态水系治理,实现“河长制”
    26
    品种名称
    区对镇街道财政体制分成(春风化雨)
    品种概况
    根据上年税收入库情况对乡镇分成,着重保证法定投入。
    品种资产申请(万元)
    资产总额:
    190
    普通公共预算拨款:
    190
    成本预算拨款:
    0
    其余:
    0
    长效目标
    评论指标
    长效内容
    长效目标值
    步入
    长效目标
    资产到位率
    100%
    资产目标
    官方投入完成率
    100%
    生产
    多少目标
    宿舍建设容积率-小学
    不高于0.8
    多少目标
    宿舍建设容积率-初中
    不高于0.9
    功能
    经济效益目标
    合同教育公共服务水准
    合同教育公共服务水准
    生态效益目标
    校园绿化和广泛环境整治
    校园绿化和广泛环境整治
    可持续影响目标
    小学教师本科以上学历比例
    0.5
    可持续影响目标
    提升教育办学能力与水平
    提升教育办学能力与水平
    品种名称
    区对镇街道财政体制分成(科技)
    品种概况
    根据上年税收入库情况对乡镇分成,着重保证法定投入。
    品种资产申请(万元)
    资产总额:
    20
    普通公共预算拨款:
    20
    成本预算拨款:
    0
    其余:
    0
    长效目标
    评论指标
    长效内容
    长效目标值
    步入
    长效目标
    资产到位率
    100%
    资产目标
    官方投入完成率
    100%
    生产
    多少目标
    确立食品质量检测实验室
    确立食品质量检测实验室
    多少目标
    网络平台建设
    营业推广“为人新罗山”微信公众号
    多少目标
    兴办企业工作工作人员
    1
    功能
    经济效益目标
    赞助企业推动技改情况
    赞助辖区企业推进技改项目
    可持续影响目标
    卫生网络环境
    网络平台宣传,引导正确社会舆论,卫生网络环境
    生态效益目标
    促进社会创新和科技推广氛围
    促进社会创新和科技推广氛围
    3.有关情况表明
    无形化。
    27
    七、其余主要事宜说明
    (一)机动运行经费
    2020年罗山大街办事处(含实行公务员管理的事业单位)普通公共预算拨款安排的自动运行经费开支61.71万元,比2019年增长18.01万元,重点原因是本渠道变化,增长其它交通费用预算。
    (二)政府采购情况
    2020年罗山大街办事处政府采购预算总额0万元。
    (三)集体资本占用使用状态
    截至2020岁尾,西山大街办事处本级及所属的结算单位共有车辆2辆,其中:普通公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    先后四部分 名词解释
    一、行政拨付收入:指财政当年拨付的成本。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的进项。
    三、经营收入:指事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的进项。
    28
    四、其余收入:指除上述“行政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的进项。重点是按规定动用的售房收入、存款利息收益等。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在那时的“行政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其余收入”不足以安排当年支出的情况下,采取以前年度积累的伟业基金(事业单位当年创汇平衡后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的本)弥补本年度收支缺口的成本。
    六、新年结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到今年按有关规定继续利用的成本。
    七、剩下分配:指事业单位按规定提取的员工福利基金、事业基金和交纳的营业税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目盈余资金。
    八、年根儿结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续利用的成本。
    九、基本支出:指为维护机构正常运作、形成日常工作职责而发生之口支出和滥用支出。
    十、品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业登录h动漫在线观看网址目标所发生之支付。
    十一、经营支出:指事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之支付。
    29
    十二、“三公”电价:步入财政预决算管理的“三公”电价,是指使用财政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、海外城市间交通费、经费、伙食费、经费、公杂费等开发;税务用车购置及运行费,指单位财务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、工本费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发,税务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的卡车辆,包括领导干部用车、普通公务用车和总统执勤用车等;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。
    十三、机动运行经费:为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、旅游业费、差旅费、经费、福利费、一般维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

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